2025年湖南省花鼓戲保護傳承中心單位預算
發(fā)表時間: 2025-03-11 10:38
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 2025年單位預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、省級專項資金預算匯總表
21、省級專項資金績效目標表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算報表中，空表表示本單位無相關支出情況。
第一部分 2025年單位預算說明第二部分 2025年單位預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、省級專項資金預算匯總表
21、省級專項資金績效目標表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算報表中，空表表示本單位無相關支出情況。
一、單位基本概況
（一）職能職責
1.全面履行保護傳承和展演的職責，堅持以“保護為主，搶救第一，合理利用、傳承發(fā)展”為工作方針，堅持花鼓戲保護的真實性和整體性，使花鼓戲在全社會得到確認、尊重和弘揚。
2.以保護傳承研究并以創(chuàng)作演出優(yōu)秀現(xiàn)代花鼓戲為主，同時排演傳統(tǒng)和新編古裝戲，致力于繼承、借鑒、創(chuàng)新、提高，抓改革求發(fā)展。
3.加強競爭激勵機制，合理配置人才資源，優(yōu)化人員結構，努力培養(yǎng)高素質(zhì)專業(yè)技術人員。
4.適應社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的要求，著力構建充滿活力、富有效率、更加開放、有利于文化發(fā)展的體制機制。
（二）機構設置
我中心隸屬于湖南省文旅廳，為正處級差額撥款事業(yè)單位，占地18畝，排練廳三個，標準劇場兩個、非遺陳列館一 個，現(xiàn)有內(nèi)設機構：中心內(nèi)設機構9個，包括：行政綜合部、政治工作部、規(guī)劃財務部、藝術工作部、非遺研究部、演員部、音樂工作部、舞臺美術部、和湖南戲曲演出中心。
二、預算單位構成
本單位無下屬預算單位，本單位預算僅含本級預算。
三、單位收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算2376.36萬元，其中，一般公共預算撥款1792.77萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)收入40萬元，其他收入120萬元，上年結轉(zhuǎn)423.59萬元。收入較去年減少1427.61萬元，主要是減少一般公共預算撥款收入380.55萬元，減少上年結轉(zhuǎn)資金1047.06萬元。
（二）支出預算：2025年本單位支出預算2376.36萬元，其中，科學技術支出10萬元，文化旅游體育與傳媒支出1770.29萬元，社會保障和就業(yè)支出403.52萬元，住房保障支出192.55萬元。支出較去年減少1427.61萬元，主要是減少文化旅游體育與傳媒支出1470.04萬元，減少衛(wèi)生健康支出4萬元，增加科學技術支出10萬元，增加社會保障和就業(yè)支出14.18萬元，增加住房保障支出22.25萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本單位一般公共預算撥款支出預算2216.36萬元，其中，科學技術支出10萬元，占0.45%；文化旅游體育與傳媒支出1640.25萬元，占74.01%；社會保障和就業(yè)支出373.56萬元，占16.85%；住房保障支出192.55萬元，占8.69%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本單位基本支出預算數(shù)1792.77萬元，主要是為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年本單位項目支出預算423.59萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：文化旅游發(fā)展專項支出241.83萬元，主要用于全省花鼓戲優(yōu)秀劇目展演、電力增容和線路提質(zhì)改造，“雙送”活動等方面；其他事業(yè)發(fā)展專項支出181.76萬元，主要用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、文化人才培養(yǎng)等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）運行經(jīng)費：2025年本單位運行經(jīng)費0萬元，與上年預算持平，因本單位未用一般公共預算撥款安排運行經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2025年本單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較上年減少0萬元，本單位未用一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費支出。
（三）一般性支出情況：2025年本單位會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車2輛；單位價值100萬元以上設備0臺（不含車輛）。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值100萬元以上設備0臺（不含車輛）。
（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為1952.77萬元，其中，基本支出1952.77萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分2025年單位預算表
2025年單位預算表詳見附件
附件：
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