2022年度湖南省花鼓戲保護傳承中心部門決算
發(fā)布時間： 2023-09-14 16:34:50
目 錄
目 錄
第一部分湖南省花鼓戲保護傳承中心單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明第四部分名詞解釋
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明第四部分名詞解釋
第一部分
湖南省花鼓戲保護傳承中心單位概況
一、部門職責(zé)
1.全面履行保護傳承和展演的職責(zé)，堅持以“保護為主，搶救第一、合理利用、傳承發(fā)展”為工作方針，堅持花鼓戲保護的真實性和整體性，使花鼓戲在全社會得到確認、尊重和弘揚。
2.以保護傳承研究并以創(chuàng)作演出優(yōu)秀現(xiàn)代花鼓戲為主，同時排演傳統(tǒng)和新編古裝戲，致力于繼承、借鑒、創(chuàng)新、提高，抓改革求發(fā)展。
3.加強競爭激勵機制，合理配置人才資源，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，努力培養(yǎng)高素質(zhì)專業(yè)技術(shù)人員。
4.適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的要求，著力構(gòu)建充滿活力、富有效率、更加開放、有利用于文化發(fā)展的體制機制。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。湖南省花鼓戲保護傳承中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，包括：藝術(shù)室、演出團、辦公室（湖南戲曲演出中心）、政工科、財務(wù)科。
（二）決算單位構(gòu)成。湖南省花鼓戲保護傳承中心2022年部門決算公開單位構(gòu)成：湖南省花鼓戲保護傳承中心本級。
第二部分
部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
編制單位：湖南省花鼓戲保護傳承中心單位：萬元
公開01表
編制單位：湖南省花鼓戲保護傳承中心單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 3,635.05 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事業(yè)收入 | 5 | 59.29 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 3,195.80 |
| 八、其他收入 | 8 | 311.78 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 198.68 |
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 2.40 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 119.61 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 27 | 4,006.12 | 本年支出合計 | 58 | 3,516.49 |
| 使用非財政撥款結(jié)余 | 28 | 94.51 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 334.94 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 919.08 |
| 30 | 61 | ||||
| 總計 | 31 | 4,435.57 | 總計 | 62 | 4,435.57 |
| 收入決算表 | |
| 公開02表 | |
| 編制單位：湖南省花鼓戲保護傳承中心 | 單位：萬元 |
| 項目 | 本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
| 科目代碼 |
科目名稱 |
|||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合計 | 4,006.12 | 3,635.05 | 0.00 | 59.29 | 0.00 | 0.00 | 311.78 | |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 3,685.43 | 3,314.36 | 0.00 | 59.29 | 0.00 | 0.00 | 311.78 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,579.11 | 2,208.04 | 0.00 | 59.29 | 0.00 | 0.00 | 311.78 |
| 2070107 | 藝術(shù)表演團體 | 1,529.11 | 1,158.04 | 0.00 | 59.29 | 0.00 | 0.00 | 311.78 |
| 2070111 | 文化創(chuàng)作與保護 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,046.00 | 1,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 1,106.32 | 1,106.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 1,106.32 | 1,106.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 198.68 | 198.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 197.24 | 197.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 140.42 | 140.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 56.82 | 56.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119.61 | 119.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.61 | 119.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 119.61 | 119.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支出決算表 | |
| 公開03表 | |
| 編制單位：湖南省花鼓戲保護傳承中心 | 單位：萬元 |
| 項目 | 本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
| 科目代碼 |
科目名稱 |
||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合計 | 3,516.49 | 1,752.94 | 1,763.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 3,195.80 | 1,432.25 | 1,763.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,946.31 | 1,430.93 | 515.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070107 | 藝術(shù)表演團體 | 1,623.62 | 1,430.93 | 192.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化創(chuàng)作與保護 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 318.69 | 0.00 | 318.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 1,249.49 | 1.32 | 1,248.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 1,249.49 | 1.32 | 1,248.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 198.68 | 198.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 197.24 | 197.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 140.42 | 140.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 56.82 | 56.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119.61 | 119.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.61 | 119.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 119.61 | 119.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制單位：湖南省花鼓戲保護傳承中心單位：萬元
公開04表
編制單位：湖南省花鼓戲保護傳承中心單位：萬元
| 收入 | 支出 | |||||||
| 項目 |
行次 | 金額 |
項目 |
行次 | 合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 3,635.05 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 2,730.22 | 2,730.22 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 198.68 | 198.68 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 119.61 | 119.61 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 27 | 3,635.05 | 本年支出合計 | 59 | 3,050.91 | 3,050.91 | 0.00 | 0.00 |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 334.94 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 919.08 | 919.08 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共預(yù)算財政撥款 | 29 | 334.94 | 61 | |||||
| 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 總計 | 32 | 3,969.98 | 總計 | 64 | 3,969.98 | 3,969.98 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |
| 公開05表 | |
| 編制單位：湖南省花鼓戲保護傳承中心 | 單位：萬元 |
| 項目 | 本年支出 | |||
| 科目代碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計 | 3,050.91 | 1,480.05 | 1,570.86 | |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 2,730.22 | 1,159.36 | 1,570.86 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,480.73 | 1,158.04 | 322.69 |
| 2070107 | 藝術(shù)表演團體 | 1,158.04 | 1,158.04 | 0.00 |
| 2070111 | 文化創(chuàng)作與保護 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 318.69 | 0.00 | 318.69 |
| 20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 1,249.49 | 1.32 | 1,248.17 |
| 2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 1,249.49 | 1.32 | 1,248.17 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 198.68 | 198.68 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 197.24 | 197.24 | 0.00 |
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 140.42 | 140.42 | 0.00 |
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 56.82 | 56.82 | 0.00 |
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119.61 | 119.61 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.61 | 119.61 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 119.61 | 119.61 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
公開06表
| 編制單位：湖南省花鼓戲保護傳承中心單位：萬元 | ||||||||
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
| 科目代碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目代碼 | 科目名稱 |
決算數(shù) |
科目代碼 | 科目名稱 |
決算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 1,418.11 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 10.00 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 486.23 | 30201 | 辦公費 | 0.00 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 59.02 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 401.50 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 140.42 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 56.82 | 30207 | 郵電費 | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 77.97 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 10.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 14.23 | 30211 | 差旅費 | 0.00 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 119.61 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
| 30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 62.31 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 51.94 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 10.50 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 32.28 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | 4.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | 0.00 |
| 30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 | 39910 | 資本性贈與 | 0.00 |
| 30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 5.16 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | ||||||
| 人員經(jīng)費合計 | 1,470.05 | 公用經(jīng)費合計 | 10.00 | |||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
編制單位：湖南省花鼓戲保護傳承中心
公開07表單位;萬元
編制單位：湖南省花鼓戲保護傳承中心
公開07表單位;萬元
| 項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
| 科目代碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合計 | |||||||
（我單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)）。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
公開08表
編制單位：湖南省花鼓戲保護傳承中心單位：萬元
| 項目 | 本年支出 | |||
| 科目代碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計 | ||||
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開09表
編制單位：湖南省花鼓戲保護傳承中心單位;萬元
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行維護費 | 公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出 國（境） 費 |
公務(wù)用車購置及運行維護費 | 公務(wù)接待費 |
||||
| 小計 |
公務(wù)用 車購置 費 |
公務(wù)用車運行維護費 | 小計 |
公務(wù)用 車購置 費 |
公務(wù)用車運行維護費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分
2022年度部門決算情況說明
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計4435.57萬元。與上年相比，增加
1389.17萬元，增長45.60%，主要是上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)增加和本年財政撥款收入增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計4006.12萬元，其中：財政撥款收入
3635.05萬元，占90.74%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入59.29萬元，占1.48%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入311.78萬元，占7.78%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計3516.49萬元，其中：基本支出1752.94萬元，占49.85%；項目支出1763.55萬元，占50.15%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計3969.98萬元，與上年相比，增加1266.23萬元,增長46.83%，主要是年中追加的專項資金增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出3050.91萬元，占本年支出合計的86.76%，與上年相比，財政撥款支出增加682.10萬元，增長
28.79%，主要是因為追加的專項資金收入增加，部分收入對應(yīng)形成支出。
2022年度收、支總計4435.57萬元。與上年相比，增加
1389.17萬元，增長45.60%，主要是上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)增加和本年財政撥款收入增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計4006.12萬元，其中：財政撥款收入
3635.05萬元，占90.74%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入59.29萬元，占1.48%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入311.78萬元，占7.78%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計3516.49萬元，其中：基本支出1752.94萬元，占49.85%；項目支出1763.55萬元，占50.15%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計3969.98萬元，與上年相比，增加1266.23萬元,增長46.83%，主要是年中追加的專項資金增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出3050.91萬元，占本年支出合計的86.76%，與上年相比，財政撥款支出增加682.10萬元，增長
28.79%，主要是因為追加的專項資金收入增加，部分收入對應(yīng)形成支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出3050.91萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類)支出2730.22萬元，占89.49%；社會保障和就業(yè)（類)支出198.68萬元，占6.51%;衛(wèi)生健康（類)支出2.4萬元，占0.08%;住房保障（類)支出119.61萬元;占3.92%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1728.25萬元，支出決算數(shù)為3050.91萬元，完成年初預(yù)算的176.53%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演團體（項）。
年初預(yù)算為1076.46萬元，支出決算為1158.04萬元，完成年初預(yù)算的106.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2021-2022年省直機關(guān)事業(yè)單位基本工資和離休費提標和省直事業(yè)單位經(jīng)費補助，相應(yīng)支出增加。
2、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化創(chuàng)作與保護（項）。
年初預(yù)算為0元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2022年國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目傳承人補助，相應(yīng)支出增加。
3、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預(yù)算為22.56萬元，支出決算為318.69萬元，完成年初預(yù)算的215.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加文化和旅游發(fā)展專項資金，相應(yīng)支出增加。
4、文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒
2022年度財政撥款支出3050.91萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類)支出2730.22萬元，占89.49%；社會保障和就業(yè)（類)支出198.68萬元，占6.51%;衛(wèi)生健康（類)支出2.4萬元，占0.08%;住房保障（類)支出119.61萬元;占3.92%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1728.25萬元，支出決算數(shù)為3050.91萬元，完成年初預(yù)算的176.53%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演團體（項）。
年初預(yù)算為1076.46萬元，支出決算為1158.04萬元，完成年初預(yù)算的106.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2021-2022年省直機關(guān)事業(yè)單位基本工資和離休費提標和省直事業(yè)單位經(jīng)費補助，相應(yīng)支出增加。
2、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化創(chuàng)作與保護（項）。
年初預(yù)算為0元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2022年國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目傳承人補助，相應(yīng)支出增加。
3、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預(yù)算為22.56萬元，支出決算為318.69萬元，完成年初預(yù)算的215.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加文化和旅游發(fā)展專項資金，相應(yīng)支出增加。
4、文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒
支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預(yù)算為312.38萬元，支出決算為1249.49萬元，完成年初預(yù)算的399.99%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)和年中追加安排的文化旅游體育與傳媒支出和文化事業(yè)發(fā)展等專項資金形成的支出。
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為140.42萬元，支出決算為140.42萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致。
6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為56.82萬元，支出決算為56.82萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致。
7、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為119.61萬元，支出決算為119.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致。
8、其他社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0元，支出決算為1.44萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是因為年中追加的建國初期參加革命工作的退休干部生活和醫(yī)療補貼提標資金支出。
9、其他衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為0元，支出決算為2.4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)
年初預(yù)算為312.38萬元，支出決算為1249.49萬元，完成年初預(yù)算的399.99%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)和年中追加安排的文化旅游體育與傳媒支出和文化事業(yè)發(fā)展等專項資金形成的支出。
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為140.42萬元，支出決算為140.42萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致。
6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為56.82萬元，支出決算為56.82萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致。
7、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為119.61萬元，支出決算為119.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致。
8、其他社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0元，支出決算為1.44萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是因為年中追加的建國初期參加革命工作的退休干部生活和醫(yī)療補貼提標資金支出。
9、其他衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為0元，支出決算為2.4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)
是因為年中追加的建國初期參加革命工作的退休干部生活和醫(yī)療補貼提標資金支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2022年度財政撥款基本支出1393.31萬元，其中：
人員經(jīng)費1383.31萬元，占基本支出的99.28%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費10萬元，占基本支出的0.72%，主要是物業(yè)管理費。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未使用“三公”經(jīng)費。與上年相比持平，均為0萬元，主要原因是未使用“三公”經(jīng)費，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，
預(yù)算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平，均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未使用公務(wù)接待費，與上年相比持平，均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未使用公務(wù)接待費。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2022年度財政撥款基本支出1393.31萬元，其中：
人員經(jīng)費1383.31萬元，占基本支出的99.28%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費10萬元，占基本支出的0.72%，主要是物業(yè)管理費。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未使用“三公”經(jīng)費。與上年相比持平，均為0萬元，主要原因是未使用“三公”經(jīng)費，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，
預(yù)算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平，均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未使用公務(wù)接待費，與上年相比持平，均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未使用公務(wù)接待費。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務(wù)用車。與上年相比持平，均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未使用公務(wù)用車運行維護費，與上年相比持平，均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未使用公務(wù)用車運行維護費。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要無因公出國。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是無發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要是無公務(wù)用車購置及維護費支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未使用公務(wù)用車運行維護費，與上年相比持平，均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未使用公務(wù)用車運行維護費。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要無因公出國。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是無發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要是無公務(wù)用車購置及維護費支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況本單位2022年無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因單位無機關(guān)運行費用。
十、一般性支出情況說明
2022年本單位開支會議費0元，本單位無會議費、培訓(xùn)費支出。2022年本單位開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本單位2022年度政府采購支出總額524.71萬元，其中：政府采購貨物支出107.74萬元、政府采購工程支出133.08萬元、政府采購服務(wù)支出283.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額189.52萬元，占政府采購支出總額的36.12%，其中：授予小微企業(yè)合同金額335.19萬元，占政府采購支出總額的63.88%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他
用車主要是是演出客車和老干用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
2022年在湖南省文旅廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，奏響時代強音，攀登文藝高峰，以實干實績實效，展現(xiàn)新氣象、新作為、新風(fēng)貌，為加快建設(shè)現(xiàn)代化新湖南提供強大精神動力，主要工作成效如下：
一、弘揚時代主旋律，藝術(shù)創(chuàng)作取得新成績
（一）大型現(xiàn)代花鼓戲《山那邊人家》入選第十三屆中國藝術(shù)節(jié)，榮獲文華大獎提名劇目。通過連續(xù)幾個月的潛心打磨，
我院與益陽市花鼓戲保護傳承中心聯(lián)合打造的《山那邊人家》亮相第十三屆中國藝術(shù)節(jié)。演出通過十多個網(wǎng)絡(luò)平臺進行直播，總點擊量1115.6萬人次，發(fā)布專家劇評14篇，十幾家權(quán)
威媒體轉(zhuǎn)載報道50余次。充分展示了湖南舞臺藝術(shù)的創(chuàng)作成果和湖南花鼓戲的獨特魅力。
（二）大型現(xiàn)代花鼓戲《夫子正傳》榮獲“田漢大獎”、
“五個一工程獎”。該劇作為國家藝術(shù)基金2022年度大型舞臺劇和作品資助項目，是我院挖掘現(xiàn)代戲題材、弘揚民族精神的又一次積極探索，展現(xiàn)了一個酸腐固執(zhí)的舊文人漸變成士之精神的捍衛(wèi)者。專家觀眾認為，該劇結(jié)構(gòu)緊湊、情節(jié)流暢，故事接地氣、現(xiàn)場有人氣，演員有神氣，彰顯了中國文人的脊梁和中國文化的價值。該劇榮獲第七屆湖南藝術(shù)節(jié)“田漢大獎”、湖南省第
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
2022年在湖南省文旅廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，奏響時代強音，攀登文藝高峰，以實干實績實效，展現(xiàn)新氣象、新作為、新風(fēng)貌，為加快建設(shè)現(xiàn)代化新湖南提供強大精神動力，主要工作成效如下：
一、弘揚時代主旋律，藝術(shù)創(chuàng)作取得新成績
（一）大型現(xiàn)代花鼓戲《山那邊人家》入選第十三屆中國藝術(shù)節(jié)，榮獲文華大獎提名劇目。通過連續(xù)幾個月的潛心打磨，
我院與益陽市花鼓戲保護傳承中心聯(lián)合打造的《山那邊人家》亮相第十三屆中國藝術(shù)節(jié)。演出通過十多個網(wǎng)絡(luò)平臺進行直播，總點擊量1115.6萬人次，發(fā)布專家劇評14篇，十幾家權(quán)
威媒體轉(zhuǎn)載報道50余次。充分展示了湖南舞臺藝術(shù)的創(chuàng)作成果和湖南花鼓戲的獨特魅力。
（二）大型現(xiàn)代花鼓戲《夫子正傳》榮獲“田漢大獎”、
“五個一工程獎”。該劇作為國家藝術(shù)基金2022年度大型舞臺劇和作品資助項目，是我院挖掘現(xiàn)代戲題材、弘揚民族精神的又一次積極探索，展現(xiàn)了一個酸腐固執(zhí)的舊文人漸變成士之精神的捍衛(wèi)者。專家觀眾認為，該劇結(jié)構(gòu)緊湊、情節(jié)流暢，故事接地氣、現(xiàn)場有人氣，演員有神氣，彰顯了中國文人的脊梁和中國文化的價值。該劇榮獲第七屆湖南藝術(shù)節(jié)“田漢大獎”、湖南省第
十五屆精神文明建設(shè)“五個一”工程獎，并受邀參加
深圳市南山區(qū)委宣傳部、南山區(qū)文化廣電旅游體育局主辦的華夏戲劇藝術(shù)坊，在深圳華夏大劇院精彩亮相，贏得現(xiàn)場戲迷觀眾的一致好評。
（三）整理改編經(jīng)典小戲《打鐵》，榮耀入選2022年全國地方戲精粹展演，主演朱貴兵榮獲“2022年全國戲曲表演領(lǐng)軍人才”。此次展演活動由文化和旅游部藝術(shù)司等單位主辦，旨在弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，彰顯全國戲曲藝術(shù)青年人才堅守正道、奮發(fā)有為的精神風(fēng)貌，為學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神營造濃厚的文化氛圍。
（四）原創(chuàng)現(xiàn)代小戲《一家親》屢獲褒獎。該劇是我院青年主創(chuàng)團隊獨立打造的一臺現(xiàn)代小戲，榮獲第七屆湖南藝術(shù)節(jié)“田漢小劇目獎”、2022年度國家藝術(shù)基金小型資助項目、湖南省文聯(lián)、省劇協(xié)頒發(fā)的“劇本獎”。同時該劇由湖南省文旅廳推薦申報了“全國舞臺藝術(shù)優(yōu)秀節(jié)目創(chuàng)作扶持計劃”。
（五）大型原創(chuàng)古裝花鼓戲《左相訓(xùn)女》傳承優(yōu)良傳統(tǒng)。入選文旅部2022年度歷史題材劇目扶持項目，是我院首次以青年演員為班底的大型創(chuàng)作劇目，旨在培養(yǎng)青年演員繼承傳統(tǒng)，發(fā)揚傳統(tǒng)。
二、堅持守正創(chuàng)新，業(yè)務(wù)工作邁出新步伐
（一）創(chuàng)作劇目再創(chuàng)佳績。《山那邊人家》榮獲文華大獎提名劇目；《夫子正傳》《一家親》雙雙入選2022年度國家藝術(shù)基金項目資助，分別榮獲第七屆湖南藝術(shù)節(jié)“田漢大獎”“田漢小劇目獎”，同時《夫子正傳》榮獲省精神文明建設(shè)“五
（三）整理改編經(jīng)典小戲《打鐵》，榮耀入選2022年全國地方戲精粹展演，主演朱貴兵榮獲“2022年全國戲曲表演領(lǐng)軍人才”。此次展演活動由文化和旅游部藝術(shù)司等單位主辦，旨在弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，彰顯全國戲曲藝術(shù)青年人才堅守正道、奮發(fā)有為的精神風(fēng)貌，為學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神營造濃厚的文化氛圍。
（四）原創(chuàng)現(xiàn)代小戲《一家親》屢獲褒獎。該劇是我院青年主創(chuàng)團隊獨立打造的一臺現(xiàn)代小戲，榮獲第七屆湖南藝術(shù)節(jié)“田漢小劇目獎”、2022年度國家藝術(shù)基金小型資助項目、湖南省文聯(lián)、省劇協(xié)頒發(fā)的“劇本獎”。同時該劇由湖南省文旅廳推薦申報了“全國舞臺藝術(shù)優(yōu)秀節(jié)目創(chuàng)作扶持計劃”。
（五）大型原創(chuàng)古裝花鼓戲《左相訓(xùn)女》傳承優(yōu)良傳統(tǒng)。入選文旅部2022年度歷史題材劇目扶持項目，是我院首次以青年演員為班底的大型創(chuàng)作劇目，旨在培養(yǎng)青年演員繼承傳統(tǒng)，發(fā)揚傳統(tǒng)。
二、堅持守正創(chuàng)新，業(yè)務(wù)工作邁出新步伐
（一）創(chuàng)作劇目再創(chuàng)佳績。《山那邊人家》榮獲文華大獎提名劇目；《夫子正傳》《一家親》雙雙入選2022年度國家藝術(shù)基金項目資助，分別榮獲第七屆湖南藝術(shù)節(jié)“田漢大獎”“田漢小劇目獎”，同時《夫子正傳》榮獲省精神文明建設(shè)“五
個一工程”獎；整理改編經(jīng)典小戲《打鐵》入選2022年度全國地方戲精粹展演；《左相訓(xùn)女》入選2022年度文旅部歷史題材創(chuàng)作工程和2022年度省文化和旅游資金項目；《連升三級》入選文旅部2023年度國家非遺保護資金項目；《夫子正傳》入選戲劇中國2022年度優(yōu)秀劇目線上展演；《蔡坤山耕田》入選“好腔調(diào)·2022新古典戲曲季”，其中編劇、舞美設(shè)計、燈光設(shè)計榮獲提名獎。
（二）編輯推出了非遺書籍《湖南花鼓戲的吹打藝術(shù)》，該書由國家級非遺傳承人歐陽覺文主編，是花鼓戲從業(yè)者和愛好者的權(quán)威性傳承資料。
（三）促進花鼓戲的傳承與保護。我中心成立了中國戲曲學(xué)院教學(xué)實踐基地，本著以教促學(xué)、以學(xué)促演、教演相幫的目的，為實習(xí)學(xué)員提供師資力量，量身打造學(xué)習(xí)劇目，組織花鼓戲藝術(shù)家對青年演出及2019級國戲花鼓戲劇班進行教學(xué)活動。
復(fù)排了《補鍋》、《劉海砍樵》、《打鳥》、《喜榮歸》、《雙下山》、《書房情》等劇目。在劇院和老師的精心指導(dǎo)下，學(xué)員們目前取得了顯著進步。
（四）“雅韻三湘”、惠民演出完成高質(zhì)高效。在芙蓉區(qū)的韭菜園街道（米粉街）和文藝路街道（驕陽公園）開展惠民演出進社區(qū)活動。并在湖南戲曲演出中心上演青春版《喜脈案》與雅韻三湘·周末劇場《名家傳戲—湖南花鼓戲經(jīng)典小戲?qū)觥罚源蟊娤猜剺芬姷幕ü男蜃哌M群眾，精彩的演出得到了觀眾的掌聲和好評。
三、開拓宣傳新途徑，營造推廣新聲勢
（二）編輯推出了非遺書籍《湖南花鼓戲的吹打藝術(shù)》，該書由國家級非遺傳承人歐陽覺文主編，是花鼓戲從業(yè)者和愛好者的權(quán)威性傳承資料。
（三）促進花鼓戲的傳承與保護。我中心成立了中國戲曲學(xué)院教學(xué)實踐基地，本著以教促學(xué)、以學(xué)促演、教演相幫的目的，為實習(xí)學(xué)員提供師資力量，量身打造學(xué)習(xí)劇目，組織花鼓戲藝術(shù)家對青年演出及2019級國戲花鼓戲劇班進行教學(xué)活動。
復(fù)排了《補鍋》、《劉海砍樵》、《打鳥》、《喜榮歸》、《雙下山》、《書房情》等劇目。在劇院和老師的精心指導(dǎo)下，學(xué)員們目前取得了顯著進步。
（四）“雅韻三湘”、惠民演出完成高質(zhì)高效。在芙蓉區(qū)的韭菜園街道（米粉街）和文藝路街道（驕陽公園）開展惠民演出進社區(qū)活動。并在湖南戲曲演出中心上演青春版《喜脈案》與雅韻三湘·周末劇場《名家傳戲—湖南花鼓戲經(jīng)典小戲?qū)觥罚源蟊娤猜剺芬姷幕ü男蜃哌M群眾，精彩的演出得到了觀眾的掌聲和好評。
三、開拓宣傳新途徑，營造推廣新聲勢
（一）花鼓戲知名度穩(wěn)步提升。為讓劇院走向更高的展示平臺，宣傳工作以“弘揚花鼓戲藝術(shù)，樹立省花品牌形象”為宗旨，緊緊圍繞重點劇目和重點活動展開。積極聯(lián)系中央電視臺等國家級媒體，精心錄制《角兒來了》李谷一·梨園花鼓情、福滿中秋·與你同樂《梨園周刊》、《角兒來了》云游四方及戲曲采風(fēng)欄目等，多次在央視播出，反響熱烈。此外，《中國演員》雜志“舞臺新勢力”從2022年第七期開始，陸續(xù)推出我院優(yōu)秀青年演員專訪，充分展現(xiàn)了我院青年演員的藝術(shù)風(fēng)采。
（二）宣傳推廣創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)。劇院借助自媒體的優(yōu)勢力量，通過抖音號、公眾號、視頻號、微博等網(wǎng)絡(luò)平臺提高社會效益和經(jīng)濟效益。其中，抖音平臺共計發(fā)布作品349部，擁有粉絲
13.9萬人，總訪問量已超千萬，不定期的線上展播觀看人數(shù)均在
500人以上，最高達2000多人。微信公眾號全年發(fā)布推送100
余篇，通過“黨建動態(tài)”“新劇創(chuàng)排”“演出開票”“精彩回顧”等板塊，推廣并記錄了劇院工作的亮點和成績。同時，線上線下
協(xié)調(diào)互補，配合演出售票已初見成效，吸引大批00后粉絲在抖音發(fā)聲，紛紛表達對花鼓戲的喜愛。
四、提升服務(wù)效能，行政后勤工作再上新臺階
（一）重落實，做好后勤服務(wù)。加大資金投入，芙蓉區(qū)戲劇街建設(shè)完成意見征集、方案設(shè)計、門面搬遷等工作。進行舞臺升降吊桿更換和升降樂池維修，提升劇院整體形象，激發(fā)職工干事創(chuàng)業(yè)激情。
（二）宣傳推廣創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)。劇院借助自媒體的優(yōu)勢力量，通過抖音號、公眾號、視頻號、微博等網(wǎng)絡(luò)平臺提高社會效益和經(jīng)濟效益。其中，抖音平臺共計發(fā)布作品349部，擁有粉絲
13.9萬人，總訪問量已超千萬，不定期的線上展播觀看人數(shù)均在
500人以上，最高達2000多人。微信公眾號全年發(fā)布推送100
余篇，通過“黨建動態(tài)”“新劇創(chuàng)排”“演出開票”“精彩回顧”等板塊，推廣并記錄了劇院工作的亮點和成績。同時，線上線下
協(xié)調(diào)互補，配合演出售票已初見成效，吸引大批00后粉絲在抖音發(fā)聲，紛紛表達對花鼓戲的喜愛。
四、提升服務(wù)效能，行政后勤工作再上新臺階
（一）重落實，做好后勤服務(wù)。加大資金投入，芙蓉區(qū)戲劇街建設(shè)完成意見征集、方案設(shè)計、門面搬遷等工作。進行舞臺升降吊桿更換和升降樂池維修，提升劇院整體形象，激發(fā)職工干事創(chuàng)業(yè)激情。
（二）重規(guī)范，做好政工管理。制定員工手冊，進行規(guī)范化管理，完成職稱申報、業(yè)務(wù)人員考核、藝術(shù)專業(yè)繼續(xù)教育和公需科目教育、崗位異動、社保年檢和工會醫(yī)療金補助、工會困難戶申報等常規(guī)工作。老干代表歐陽覺文榮獲省文旅廳“最美老干之星”。
（三）重節(jié)儉，做好財務(wù)規(guī)劃。準確高質(zhì)完成預(yù)算內(nèi)外收支和執(zhí)行核算工作，細化單位內(nèi)部控制管理流程，強化國有資產(chǎn)管理，開展了房屋，土地，車輛等存量資產(chǎn)自查，上年度的多個專項的現(xiàn)場績效評價獲得廳直系統(tǒng)表揚。
（二）存在的問題及原因分析
1.績效管理意識有待提高，績效管理機制有待完善。2.預(yù)算編制精準度不夠，部分預(yù)算執(zhí)行率較低。
3、結(jié)轉(zhuǎn)資金偏高，年中追加項目執(zhí)行緩慢。
基于上述問題和不足，我院計劃從以下方面進行工作規(guī)范、完善管理：
1.提高全面預(yù)算績效管理意識，構(gòu)建全方位預(yù)算績效管理格局。
2.提升部門預(yù)算管理水平，提高資金使用績效。
3.嚴格執(zhí)行預(yù)算，加快預(yù)算執(zhí)行進度，加強對預(yù)算資金的執(zhí)行、管理情況進行監(jiān)督，定期對項目執(zhí)行進度進行督查，對執(zhí)行進度緩慢的項目及時分析原因，督促執(zhí)行，提高資金使用效益，保證項目完成質(zhì)量。
（三）重節(jié)儉，做好財務(wù)規(guī)劃。準確高質(zhì)完成預(yù)算內(nèi)外收支和執(zhí)行核算工作，細化單位內(nèi)部控制管理流程，強化國有資產(chǎn)管理，開展了房屋，土地，車輛等存量資產(chǎn)自查，上年度的多個專項的現(xiàn)場績效評價獲得廳直系統(tǒng)表揚。
（二）存在的問題及原因分析
1.績效管理意識有待提高，績效管理機制有待完善。2.預(yù)算編制精準度不夠，部分預(yù)算執(zhí)行率較低。
3、結(jié)轉(zhuǎn)資金偏高，年中追加項目執(zhí)行緩慢。
基于上述問題和不足，我院計劃從以下方面進行工作規(guī)范、完善管理：
1.提高全面預(yù)算績效管理意識，構(gòu)建全方位預(yù)算績效管理格局。
2.提升部門預(yù)算管理水平，提高資金使用績效。
3.嚴格執(zhí)行預(yù)算，加快預(yù)算執(zhí)行進度，加強對預(yù)算資金的執(zhí)行、管理情況進行監(jiān)督，定期對項目執(zhí)行進度進行督查，對執(zhí)行進度緩慢的項目及時分析原因，督促執(zhí)行，提高資金使用效益，保證項目完成質(zhì)量。
第四部分
名詞解釋
名詞解釋
1、財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除“財政撥款收入”以外的收入。主要是上級單位撥款、存款利息收入等。
3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的事業(yè)單位履行一般行政管理職能，維持日常運轉(zhuǎn)所必須開支的費用，包括用于工資、津貼及獎金等的人員經(jīng)費和用于辦公、水電費等的公用經(jīng)費。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
7、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，
是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行
費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位因公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2、其他收入：指除“財政撥款收入”以外的收入。主要是上級單位撥款、存款利息收入等。
3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的事業(yè)單位履行一般行政管理職能，維持日常運轉(zhuǎn)所必須開支的費用，包括用于工資、津貼及獎金等的人員經(jīng)費和用于辦公、水電費等的公用經(jīng)費。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
7、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，
是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行
費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位因公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
地址：湖南省花鼓戲保護傳承中心 電話：0731-87654321 E-mail：hnshgx@163.com
版權(quán)所有：湖南省花鼓戲保護傳承中心 湘ICP備2023015723號