2024年湖南省花鼓戲保護傳承中心單位預(yù)算
發(fā)表時間: 2024-03-13 12:02
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 2024年單位預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)
(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)
(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家
庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家
庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)
支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)
支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟
分類)
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟
分類)
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、省級專項資金預(yù)算匯總表
21、省級專項資金績效目標表
22、其他資金績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預(yù)算報表中， 空表表示本單位無相關(guān)支出情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責(zé)
1.全面履行保護傳承和展演的職責(zé)，堅持以“保護為主，搶救第一，合理利用、傳承發(fā)展”為工作方針，堅持花鼓戲保護的真實性和整體性，使花鼓戲在全社會得到確認、尊重
和弘揚。
2.以保護傳承研究并以創(chuàng)作演出優(yōu)秀現(xiàn)代花鼓戲為主，同時排演傳統(tǒng)和新編古裝戲，致力于繼承、借鑒、創(chuàng)新、提
高，抓改革求發(fā)展。
3.加強競爭激勵機制，合理配置人才資源，優(yōu)化人員結(jié)
構(gòu)，努力培養(yǎng)高素質(zhì)專業(yè)技術(shù)人員。
4.適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的要求，著力構(gòu)建充滿活
力、富有效率、更加開放、有利于文化發(fā)展的體制機制。
(二)機構(gòu)設(shè)置
我中心隸屬于湖南省文旅廳，為正處級差額撥款事業(yè)單位，占地18畝，排練廳三個，標準劇場兩個、非遺陳列館一 個，現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)：中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，包括：藝術(shù)室、演
出團、辦公室(含湖南戲曲演出中心)、政工科、財務(wù)科。 二、預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬預(yù)算單位，本單位預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算： 包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國 有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入 等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算3803.97萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2173.32萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0 萬元，納入專戶管理的非稅收入0 萬元，事業(yè)收入40 萬元，其他收入 120 萬，上年結(jié)轉(zhuǎn)1470.65 萬元。收入較去年增加 1415.86 萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款收入增加804.29萬元，主要增加納入一般公共預(yù)算管理非稅收入增加37萬元、績效工資312.29萬元、一次性文化旅游發(fā)展專項455萬元。事業(yè)收入增加20萬元，主 要考慮對外演出收入增加，其他收入增加40萬元，主要考慮劇場租賃場次增加。結(jié)轉(zhuǎn)資金較2023年增加了551.57萬元，
主要是文化和旅游發(fā)展專項和其他事業(yè)發(fā)展資金。
(二)支出預(yù)算：2024年本單位支出預(yù)算3803.97萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出3240.33萬元，社保保障和
就業(yè)支出389.34萬元，衛(wèi)生健康支出4萬元，住房保障支出 170.30萬元。支出較去年增加1415.86萬元，主要是跨年結(jié)轉(zhuǎn)項目增加、增加一次性文化旅游發(fā)展專項和績效工資增加，
對應(yīng)支出增加，增加了納入預(yù)算的文化旅游體育與傳媒支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3803.97萬 元，其中，文化旅游體育與傳媒支出3240.33萬元，占85.18%;社會保障和就業(yè)支出389.34萬元，占10.23%;衛(wèi)生健康支 出4萬元，占 0.11%;住房保障支出170.30萬元，占4.48%。
具體安排情況如下：
(一)基本支出：2024年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1883.32萬元，主要是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)
費以及辦公費、水電費、交通費等公用經(jīng)費。
(二)項目支出：2024年本單位項目支出預(yù)算1920.65萬元，主要是用于事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：其他事業(yè)發(fā)展專項支出115.80萬元，主要用于排練場、舞美倉庫改 造、非遺物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、文化人才專項等;文化和旅游
專項支出1804.85萬元，主要用于劇目創(chuàng)作、打造文旅融合 項目以及劇目展演等花鼓戲業(yè)務(wù)工作開展。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年本單位政府性基金支出預(yù)算0萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%;文化旅游體育與傳媒支出0萬元，
占0%。本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)運行經(jīng)費：2024年本單位運行經(jīng)費0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要是本單未用一般公共預(yù)算撥款安排
公用運行經(jīng)費支出。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元)，因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年增加0 萬元，主要是本單位未用一般公共預(yù)
算撥款安排“三公”經(jīng)費支出。
(三)一般性支出情況：2024年本單位會議費預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無;未安排節(jié)慶、晚
會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。 (四)政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元;工程類采購預(yù)算 0
萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛;單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(不含車輛)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值100萬元以上設(shè)備
0臺(不含車輛)。
(六)預(yù)算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額2333.32萬元，其中，基本支出1883.32萬元，項目支出450萬元，
具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
(一)運行經(jīng)費： 是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及
印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、 專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他
費用。
(二)“三公”經(jīng)費：納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公 務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購 置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、
住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年單位預(yù)算表
2024年部門預(yù)算表詳見附件
附件：
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